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    2. 精品課程

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      綜合管理

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      課程介紹

      • 課程名稱: 向華為學習-先進企業內控實踐
      • 課程費用: ¥5600元/人/人(含授課費、資料費、會務費)
      • 課程類別: 綜合管理
      • 課程標簽:

      開課時間地點

      • 2022-05-17,2022-05-18,上海
      • 2022-10-13,2022-10-14,上海
       

      【培訓對象】企業CEO/總經理、研發副總、總工/技術總監、研發經理、項目經理、各部門主管、企管人員等。

      培訓收益:training income

      Ø  通過此課程的學習,了解到:

      Ø  內控基礎知識

      Ø  內控能帶來的管理收益

      Ø  內控建設工作思路

      Ø  內控考核方案

      Ø  先進企業內控實踐等

      課程大綱curriculum introduction

      一、內控基本概念

      1.   內部控制:為了達成經營管理的目標,而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施,實現CARES目標。

      Ø  C法律法規遵從

      Ø  A業務目標達成

      Ø  R財務報表、決策數據真實可靠

      Ø  E運營效果和效率

      Ø  S資金資產安全

      2.   內控理論

      Ø  COSO是業界內控管理的公認標準,COSO內控框架——控制目標、要素和單元

      二、流程及內控管理機制

      1.   華為內控目標

      2.   內控建設的總體思路(3階6步),系統性地降低經營風險

      Ø  流程內控設計

      Ø  流程內控執行

      Ø  流程內控評估

      3.   華為內控框架

      Ø  控制環境

      Ø  控制指標

      Ø  測評和工具

      Ø  評估

      Ø  高級管理層問責,績效考評

      4.   華為內控管理體系

      Ø  政策與制度

      Ø  評估與報告

      Ø  基于組織架構的責任體系

      Ø  基于流程的控制方法

      Ø  監管組織

      5.   華為內控組織角色

      Ø  GPO/RPO/CPO 全球/地區/國家流程責任人

      Ø  BC 業務監控(內控建設)

      Ø  PC(GPC/RPC/CPC 全球/地區/國家流程控制人員)

      Ø  PC的4個職責,“BEST”模型

      ²  Process Builder 流程建設者

      ²  Environment Maintainer內控環境營造者

      ²  Supervisor 內控問題檢測者

      ²  Top Issues Resolver TOP問題改進執行者

      6.   華為內控運作機制

      Ø  一點兩面三三制

      ²  一點:促經營、防腐敗

      ²  兩面:流程體系建設、責任體系建設

      ²  三三制:“IA、BC、業務三種內控角色協同“,“CT、SACA、PR”三種內控工具應用“

      三、內控工具

      1.   SACA(半年度控制評估)

      Ø  SACA定義

      Ø  SACA歷史

      Ø  SACA報告對象

      Ø  SACA基本步驟

      Ø  SACA評級標準

      Ø  SACA問卷

      Ø  SACA評級方法

      Ø  SACA評估要求

      Ø  SACA案例

      2.   KCP /CT(關鍵控制點/遵從性測試)

      Ø  KCP定義

      Ø  KCP控制要素

      Ø  KCP的特點和作用

      Ø  KCP的識別

      Ø  KCP案例分析

      Ø  KCP識別示例

      Ø  CT控制目標

      Ø  CT控制要素

      Ø  CT測試程序

      Ø  CT測試頻率

      3.   PR(主動性審視)

      Ø  流程設計狀況審視

      Ø  流程執行情況審視

      Ø  內控工具質量審視

      4.   RT(內控問題評估與改進)

      5.   SOD(職責分離)

      四、華為采購內控實踐

      1.   華為采購內控基本原則

      2.   陽光采購

      Ø  構建健康、公平、透明的采購環境,杜絕舞弊

      3.   采購紅線

      Ø  禁止使用關聯供應商

      Ø  禁止采購繞過

      Ø  禁止違規制定二級供應商

      Ø  NO PO,NO WORK

      Ø  禁止轉包

      Ø  海外工程分包禁止違規使用中方供應商

      Ø  禁止違規引入代理商

      Ø  禁止使用黑名單供應商

      4.   BCG反腐敗要求

      5.   BCG經濟類違規問責

      講師資歷lecturer synopsis

      汪老師 - - -上海世立特聘講師

      IPD 研發領域流程變革專家:

      Ø  二十年華為研發領域工作經歷,曾擔任研發部質量與運營部部長,華為19級專家;

      Ø  華為IPD業務流程變革經驗,曾主導研發能力中心業務流程、IT、組織等變革,并完成IPD關鍵指標流程成熟度評估和改進。

      專業能力:

      Ø  20年華為研發流程質量管理工作經驗,長期從事研發流程IT規劃、變革、改進,精通IPD,實踐經驗豐富;

      Ø  管理經驗豐富,長期擔任流程變革項目負責人,擁有跨部門合作和項目型組織成功運作管理實踐經驗;

      Ø  培訓能力強,長期兼職華為大學內部講師,教學IPD研發流程變革、研發質量管理、研發信息安全等課程;

      Ø  理解能力、溝通能力、推動能力、協同能力強。

      擅長領域:

      在華為工作期間,先后從事硬件研發、研發質量運營、采購及供應商管理等工作。

      Ø  研發業務流程變革管理

      Ø  研發組織變革管理

      Ø  流程IT項目規劃

      Ø  研發質量管理

      Ø  信息安全和隱私保護、內控

      Ø  采購供應鏈業務流程變革

      關鍵項目經驗(內部):

      流程變革項目:

      Ø  中央研發部硬件業務研發流程設計、推行和流程成熟度評估(TPM);

      Ø  2012實驗室研發能力中心流程變革、IT開發和TPM評估;

      Ø  從IPD模型原則、架構、流程使能器3個維度,9個領域(業務分層、結構化流程、基于團隊的管理、產品開發、有效的衡量標準、項目管理、異步開發、共用基礎模塊、以用戶為中心的設計)設計變革進展指標,階段性開展回顧和總結,及時發現問題,分析根源,執行對策,確保項目最終結項時TPM評估分數達到3.5分,達成公司要求。

      關鍵項目經驗(外部):

      華為政企業務對外流程變革咨詢項目:

      1、南京鋼鐵集團IPD導入咨詢項目

      Ø  負責質量和研發流程兩個模塊:基于南鋼的業務特點,結合華為實踐,對金恒的研發質量體系和流程管理體系進行全面診斷和評估,發現體系短板和痛點,提出了解決建議、改進方向。

      Ø  對客戶進行華為研發度量實踐、華為需求管理和產品規劃實踐的培訓。

      2、沈陽HF數字化流程變革項目:

      Ø  負責IPD采購領域的流程變革工作。指導客戶完成了流程架構、流程泳道圖可采購性設計、采購策略和L5文件的開發。

      Ø  負責可制造性設計(DFM)賦能專項。指導客戶完成了DFM能力架構、DFM體系構建、DFM需求基線開發流程(5步法)、開發典型部件的DFM需求基線等。

      Ø  IPD  Dry Run方案(采購領域和DFM)。

      對客戶進行采購、集成供應鏈領域、DFX設計的華為實踐培訓。

         

      支付方式


      戶名:上海世立企業管理咨詢有限公司

      戶行:上海農村商業銀行萬安街支行

      帳號:32737 1080 1122 4898
       

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